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廣西壯族自治區防城港市港口區自然資源局2019年部門決算

2021-05-10 10:25     來源:港口區自然資源局
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廣西壯族自治區防城港市港口區自然資源局2019年部門決算

                                                                         
     目    

 

第一部分:防城港市港口區自然資源局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:防城港市港口區自然資源局2019年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:防城港市港口區自然資源局2019年度部門決算情況說明

一、2019 年度收入支出決算總體情況。

二、2019 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:防城港市港口區自然資源局概況

 

一、主要職能

防城港市港口區自然資源局是防城港市自然資源局派出機構,為正科級單位。主要負責宣傳、貫徹執行國家、自治區和市人民政府有關自然資源的方針、政策和法規;負責轄區范圍內的土地、礦產、測繪等專項規劃編制和審查工作;負責轄區內各類農用地轉用、土地征用、建設用地、采礦權、探礦權報批材料的組織和初審工作;負責轄區內耕地保護工作;查處違法用地、采礦案件;負責轄區內土地、礦產資源調查,地籍、礦權、地質災害調查,土地、礦產統計工作;負責所轄直屬事業單位的管理工作;負責土地資源調查(含變更調查)具體工作及土地登記發證的申報材料組織和相關事務工作;負責轄區內的土地權屬調處工作等。

二、部門決算單位構成

防城港市港口區自然資源局內設5個職能股:辦公室、財務室、耕地保護和規劃利用股、測繪和地籍股、礦產管理股,4個下屬二層機構,不動產登記中心、自然資源執法監察大隊、土地整理中心及土地市場管理所(市場所為獨立核算單位)。

防城港市港口區自然資源局機關編制6名,行政編制5名,其中:局長1名,副局長2名,副主任科員2名,工勤人員1名,現實有人數為6名。此外還有,柔性人才11名,參照事業單位聘用人員3名,政府臨時工14名。
    港口區自然資源執法監察大隊參公事業單位,編制7名,人員系財政統發,經費已納入地方財政預算,現實有人數為6名。
    港口區土地整理中心事業編制3名,人員系財政統發,經費已納入地方財政預算,現實有人數為3名。
    港口區不動產登記中心事業編制5名,人員系財政統發,經費已納入地方財政預算,現實有人數為4名。
    土地市場管理所事業編制1名,獨立核算自收自支單位,現實有人數為1名。

 

 

第二部分:防城港市港口區自然資源局2019年度部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

11432.62

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府性基金預算財政撥款收入

2063.23

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

六、社會保障和就業支出

28.33

 

 

七、衛生健康支出

26.37

 

 

八、城鄉社區支出

12537.92

 

 

九、自然海洋氣象等支出

630.28

 

 

十、災害防治及應急管理支出

2.00

本年收入合計

 

13,495.85

 

本年支出合計

13224.89

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

上年結轉

 

年末結轉與結余

270.96

收入總計

 

13,495.85

 

支出總計

13495.85

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

13,495.85

13,495.85

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

28.33

28.33

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

28.33

28.33

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.75

27.75

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.58

0.58

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

26.37

26.37

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

26.37

26.37

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

11.37

11.37

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

5.08

5.08

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

9.92

9.92

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

12,537.92

12,537.92

 

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

2,234.31

2,234.31

 

 

 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

2,234.31

2,234.31

 

 

 

 

 

21202

城鄉社區規劃與管理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2120201

城鄉社區規劃與管理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

105.37

105.37

 

 

 

 

 

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

105.37

105.37

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

63.23

63.23

 

 

 

 

 

2120802

土地開發支出

63.23

63.23

 

 

 

 

 

 

21215

 

土地儲備專項債券收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

2121501

征地和拆遷補償支出

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

21299

其他城鄉社區支出

8,115.00

8,115.00

 

 

 

 

 

2129901

2129901

8,115.00

8,115.00

 

 

 

 

 

220

自然海洋氣象等支出

901.25

901.251

 

 

 

 

 

22001

自然資源事務

901.25

901.25

 

 

 

 

 

2200101

行政運行

273.99

273.99

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事務

36.75

36.75

 

 

 

 

 

2200104

自然資源規劃及管理

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2200105

土地資源調查

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2200106

土地資源利用與保護

461.16

461.16

 

 

 

 

 

2200110

國土整治

7.64

7.64

 

 

 

 

 

2200114

地質礦產資源利用與保護

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2200150

事業運行

91.20

91.20

 

 

 

 

 

2200199

其他自然資源事務支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

224

災害防治及應急管理支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

22406

自然災害防治

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2240601

 

地質災害防治

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

13224.89

419.89.00

12805.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

28.33

28.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

28.33

28.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.75

27.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

12537.92

0.00

12537.92

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

2234.31

0.00

2234.31

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

2234.31

0.00

2234.31

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

105.37

0.00

105.37

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

105.37

0.00

105.37

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

63.23

0.00

63.23

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發支出

63.23

0.00

63.23

0.00

0.00

0.00

21215

土地儲備專項債券收入安排的支出

2000.00

0.00

2000.00

0.00

0.00

0.00

2121501

征地和拆遷補償支出

2000.00

0.00

2000.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

8115.00

0.00

8115.00

0.00

0.00

0.00

2129901

2129901

8115.00

0.00

8115.00

0.00

0.00

0.00

220

自然海洋氣象等支出

630.28

365.19

265.09

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務

630.28

365.19

265.09

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

273.99

273.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事務

36.75

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

2200104

自然資源規劃及管理

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2200105

土地資源調查

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地資源利用與保護

190.19

0.00

190.19

0.00

0.00

0.00

2200110

國土整治

7.64

0.00

7.64

0.00

0.00

0.00

2200114

地質礦產資源利用與保護

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事業運行

91.2

91.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然災害防治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地質災害防治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

11,432.62

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

2,063.23

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

28.33

28.33

 

 

7

 

七、衛生健康支出

24

26.37

26.37

 

 

8

 

八、城鄉社區支出

25

12537.92

10474.68

2063.23

 

9

 

九、自然海洋氣象等支出

26

630.28

630.28

 

 

10

 

十、災害防治及應急管理支出

27

2.00

2.00

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合計

12

13495.85

本年支出合計

29

13,224.89

11161.66

2063.23

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

270.96

270.96

0.00

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

 

合計

17

13495.85

合計

34

13495.85

11432.62

2063.23

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

 

合計

 

11,161.66

 

419.89

 

10,741.77

 

208

社會保障和就業支出

28.33

28.33

0.00

20805

行政事業單位離退休

28.33

28.33

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.75

27.75

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.58

0.58

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

26.37

26.37

0.00

21011

行政事業單位醫療

26.37

26.37

0.00

2101101

行政單位醫療

11.37

11.37

0.00

2101102

事業單位醫療

5.08

5.08

0.00

2101103

公務員醫療補助

9.92

9.92

0.00

212

城鄉社區支出

10,474.68

0.00

10,474.68

21201

城鄉社區管理事務

2,234.31

0.00

2,234.31

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

2,234.31

0.00

2,234.31

21202

城鄉社區規劃與管理

20.00

0.00

20.00

2120201

城鄉社區規劃與管理

20.00

0.00

20.00

21203

城鄉社區公共設施

105.37

0.00

105.37

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

105.37

0.00

105.37

21299

其他城鄉社區支出

8,115.00

0.00

8,115.00

2129901

2129901

8,115.00

0.00

8,115.00

220

自然海洋氣象等支出

630.28

365.19

265.09

22001

自然資源事務

630.28

365.19

265.09

2200101

行政運行

273.99

273.99

0.00

2200102

一般行政管理事務

36.75

0.00

36.75

2200104

自然資源規劃及管理

0.50

0.00

0.50

2200105

土地資源調查

18.00

0.00

18.00

2200106

土地資源利用與保護

190.19

0.00

190.19

2200110

國土整治

7.64

0.00

7.64

2200114

地質礦產資源利用與保護

3.00

0.00

3.00

2200150

事業運行

91.20

91.20

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

9.00

0.00

9.00

224

災害防治及應急管理支出

2.00

0.00

2.00

22406

自然災害防治

2.00

0.00

2.00

2200111

地質災害防治

2.00

0.00

2.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

389.85

302

商品和服務支出

9.72

30101

基本工資

91.89

30201

辦公費

3.04

30102

津貼補貼

53.36

30202

印刷費

0.24

30103

獎金

72.52

30206

電費

0.61

30106

伙食補助費

0.00

30207

郵電費

3.12

30107

績效工資

2.28

30211

差旅費

0.71

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

54.69

30214

租賃費

0.36

30110

職工基本醫療保險繳費

0.8

30216

培訓費

1.24

30112

其他社會保障繳費

20.63

30226

勞務費

0.42

30113

住房公積金

7.98

 

 

 

30114

醫療費

0.00

 

 

 

30199

其他工資福利支出

85.69

 

 

 

303

對個人和家庭的補助

20.32

 

 

 

30305

生活補助

20.32

 

 

 

人員經費合計

 

410.17

 

公用經費合計

9.72

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細


表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2019年度預算數

2019年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.50

 

0.86

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.86

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2019年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

 

年初結轉和結余

 

本年收入

本年支出

 

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

0.00

 

 

2,063.23

 

 

2,063.23

 

0.00

 

2,063.23

 

 

0.00

 

212

城鄉社區支出

 

0.00

 

 

2,063.23

 

 

2,063.23

 

0.00

2,063.23

2,063.23

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

0.00

 

 

63.23

 

 

63.23

 

0.00

 

63.23

 

0.00

 

2120802

土地開發支出

 

0.00

 

63.23

 

63.23

 

0.00

 

63.23

 

0.00

 

21215

 

土地儲備專項債券收入安排的支出

 

0.00

 

 

2,000.00

 

 

2,000.00

 

0.00

 

2,000.00

 

0.00

 

2121501

 

  征地和拆遷補償支出

 

0.00

 

 

2,000.00

 

 

2,000.00

 

0.00

 

 

2,000.00

 

 

0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 


第三部分:防城港市港口區自然資源局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入13495.85萬元,其中本年收入13495.85萬元, 2018年度決算數增加12740.64萬元,上升了1687.03%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入11432.62萬元,為區本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數增加10718.42萬元,增加1500.76%。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:市自然資源撥付相關工作經費。2018年度決算數減少41.01萬元,下降100%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數減少922.63萬元,減少100%。

(二)本部門2019年度總支出13224.89萬元,其中本年支出13224.89萬元, 2018年度決算數增加了12198.74萬元,增加1188.80%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業支出28.33萬元,主要用于局職工養老保險等社保類支出。

2.衛生健康支出26.37萬元,主要用于局職工繳納的醫療保險等社保類支出。

3.城鄉社區支出12537.92萬元,主要用于土地開發支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等。

4.自然海洋氣象等支出630.28萬元,主要用于自然日常行政運行、自然整治、地質災害防治等相關土地工作的支出。

5.災害防治及應急管理支出2.00萬元。

6.年末結轉和結余270.96萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

防城港市港口區自然資源局2019年度一般公共預算支出11161.66萬元,2018年度決算數增加10527.12萬元,增加1659.02%。其中:基本支出419.89萬元,項目支出10741.77萬元。

防城港市港口區自然資源局2019年度一般公共預算支出決算為11161.66萬元。

1.社會保障和就業支出28.33萬元,主要用于局職工養老保險等社保類支出。

2.衛生健康支出26.37萬元,主要用于局職工繳納的醫療保險等社保類支出。

3.城鄉社區支出10474.68萬元,主要用于土地開發支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等。

4.自然海洋氣象等支出630.28萬元,主要用于自然日常行政運行、自然整治、地質災害防治等相關土地工作的支出。

5.災害防治及應急管理支出2.00萬元。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出419.89萬元,支出具體情況如下:人員經費410.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障費等;公用經費9.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費等。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

防城港市港口區自然資源局2019年度政府性基金支出2063.23萬元,2018年度決算數增加1983.57萬元,增加2490.05%。其中:基本支出0萬元,項目支出2063.23萬元。

防城港市港口區自然資源局2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為2063.23萬元。

1.城鄉社區支出2019年支出決算為2063.23萬元,說明:主要用于土地開發支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.86萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,同比增長(下降)為0萬元,下降0%。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。同比增長(下降)為0萬元,下降0%。

(三)公務接待費支出0.86萬元,同比減少0.72萬元,同比下降45.57%。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要原因是:2019年本部門公務接待費基數下降。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出7.72萬元,比2018年減少4.84萬元,下降38.54%。主要原因是:2019年本部門機關運行經費基數下降。

(二)政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

 

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車輛2輛,其他用車主要是我單位已公車改革,由于車輛資料問題暫時無法注銷;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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