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港口區2017年財政決算報告

2018-09-05 16:41     來源:防城港市港口區財政局
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  一、總體情況

  根據正式編成的2017年港口區決算,財政總收入(包括公共財政預算收入和轉移性收入,不含基金預算收入)122699萬元。其中:公共財政預算收入63850萬元,上級補助收入48663萬元,自治區代理發行并轉貸我區的債券收入4700萬元,上年結余5276萬元,調入資金108萬元,調入預算穩定調節基金102萬元。財政總支出(包括上解上級支出和補助下級支出,不含基金預算支出)122699萬元。其中:公共財政預算支出110291萬元,上解支出6966萬元,債務還本支出1000萬元。收支相抵,年終滾存結余4442萬元,扣除結轉下年繼續使用的???592萬元,安排預算穩定調節基金850萬元。

  2017年,全區基金預算總收入37608萬元,基金預算總支出 37608萬元,收入與支出相抵,年終滾存結余2353萬元。

  二、主要內容及相關情況

 ?。ㄒ唬┕藏斦A算收支決算情況。2017年,全區公共財政預算收支是正常的,圓滿地完成了區人大通過的全年目標任務。財政支出結構進一步優化,重點支出保障有力,一般性支出增幅明顯低于各項重點支出增長幅度。

  1.公共財政預算收入決算情況。2017年,全區公共財政預算收入63850萬元,完成預算的101.35%,增長5.28%。一是稅收收入完成情況。稅收收入完成51291萬元,增長5.24%。其中:增值稅9952萬元,增長36.63%;營業稅484萬元,下降91.83%,主要受“營改增”結構性減稅影響;企業所得稅3473萬元,下降9.25%;個人所得稅1723萬元,下降0.46%;城市維護建設稅3500萬元,增長10.86%;土地增值稅4756萬元,增長107.59%;契稅9603萬元,下降31.85%,主要是加大房地產交易稅收清理;耕地占用稅12027萬元,增長94.33%;其他稅收收入5773萬元,增長36.06%。二是非稅完成情況。非稅收入完成12559萬元,增長5.42%,其中:專項收入4275萬元,增長5.87%;行政事業性收費收入1771萬元,下降12.11%;罰沒收入3426萬元,下降31.62%;國有資源(資產)有償使用收入2947萬元,增長1251.83%;其他收入140萬元,下降78.39%。

  2.轉移性收入決算情況。2017年,全區公共財政轉移性收入共54047萬元。一是上級補助收入48663萬元,其中:返還性收入6866萬元,一般性轉移支付收入15920萬元,專項轉移支付收入25877萬元。一般性轉移支付收入主要包括:體制補助收入361萬元,革命老區及民族和邊境地區轉移支付收入4269萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入843萬元,結算補助收入2399萬元,成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入57萬元,基層公檢法司轉移支付收入459萬元,義務教育等轉移支付收入2116萬元,基本養老保險和低保等轉移支付收入942萬元,新型農村合作醫療等轉移支付收入12萬元,農村綜合改革轉移支付收入645萬元,固定數額補助收入3564萬元,其他一般性轉移支付收入253萬元。二是上年結余收入5276萬元。三是調入資金108萬元。

  3.債務收入決算情況。自治區發行地方政府債券轉貸收入20203萬元。其中:地方政府置換債券收入16503萬元,地方政府新增債券轉貸收入3700萬元。

  4.公共財政預算支出決算情況。一是公共財政預算支出情況。2017年,全區公共財政預算支出110291萬元,完成預算的96.85%。其中:一般公共服務支出16847萬元,完成預算的99.70%,增長7.08%;國防支出643萬元,完成預算的94.56%,增長35.94%;公共安全支出4653萬元,完成預算的98.81%,增長13.9%;教育支出16848萬元,完成預算的99.65%,增長7.86%;科學技術支出584萬元,完成預算的97.66%,下降42.12%;文化體育與傳媒支出674萬元,完成預算的78.01%,增長14.82%;社會保障和就業支出10028萬元,完成預算的96.40%,下降44.73 %;主要原因是今年新農合資金由市級統籌列支和城鄉低保資金減收6837萬元;醫療衛生與計劃生育支出9721萬元,完成預算的99.33%,下降18.569%;節能環保支出676萬元,完成預算的97.55%,下降7.27%;城鄉社區支出35646萬元,完成預算的99.61%,增長52.17%;農林水支出4624萬元,完成預算的89.86%,下降73.26%;交通運輸支出1141萬元,完成預算的72.26%,下降43.32%;資源勘探信息等支出926萬元,完成預算的99.68%,下降5.80%;商業服務業等支出161萬元,完成預算的88.95%,增長10.27%;國土海洋氣象等支出1885萬元,完成預算的100%,增長48.19%;住房保障支出4185萬元,完成預算的73.07%,下降56.32%;糧油物資儲備支出307萬元,完成預算的83.65%,下降29.91%;債務付息支出703萬元,完成預算的100%,增長13.02%;債務發行費用支出5萬元,完成預算的100%,增長25.00%;其他支出34萬元,完成預算的100%,下降46.03%。二是上解支出6966萬元。三是“三公”經費支出情況。按照財政部統計口徑,匯總港口區預算單位報送的2017年度部門決算,2017年港口區公共財政預算(含當年財政撥款和上年結余)安排的出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公”經費)支出合計920萬元,按同比口徑計算下降38.01%。其中:公務接待費374萬元,下降41.56%;因公出國(境)經費44萬元,增長292.86%;公務用車購置及運行費524萬元,下降37.54%。

  5.債務支出決算情況。自治區代理發行并轉貸我區的債券收入為20203萬元,其中:新增債券收入3700萬元,置換債券16503萬元。新增債券主要是用于企沙鎮入城景觀工程、公車大道及A線路燈修復工程、大西南臨港工業園磷化產業園土方工程、舊公車安置區項目配套工程、港口區老干部活動中心項目、防城港市海岸保護與整治工程、漁港古鎮風貌改造工程(第一期)項目、節能減排項目、道路建設、村容村貌改造及公共設施服務、人飲灌溉建設項目等重大公益性項目支出;置換債券主要用于償還防城港企沙工業園區公車片區路網工程項目、港口區公車工業集中區路網工程(一期)、征地拆遷、土地儲備、港口區華僑漁民上岸棚戶區改造項目、防城港市沙港住宅區、漁洲城經適房、新大龍小學教學樓、光坡集鎮過境公路改造等歷年債務。

  6.預備費使用情況。全區預備費預算1800萬元,實際動用1800萬元,已包含在相關支出科目決算數中,完成預算的100%。

 ?。ǘ┥鐣kU基金收支情況。2017年,社會保險基金收入5004萬元,減少53.52%。其中:城鄉居民基本養老保險基金收入1455萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入3549萬元。社會保險基金支出4560萬元,減少52.04%。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出1060萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出3500萬元。收支相抵,社會保險基金預算當年收支實現平衡并結余444萬元,年末滾存結余2116萬元,社會保險基金運行良好安全。

 ?。ㄈ┱曰鹗罩闆r。全區政府性基金總收入37608萬元,基金預算總支出35255萬元。收支相抵后,年終滾存結余2353萬元。一是基金預算總收入。當年上級補助收入21262萬元,上年基金結余843萬元,自治區代理發行并轉貸我區的專項債券收入15503萬元。二是基金預算總支出。當年政府性基金支出19644萬元;自治區代理發行并轉貸我區的專項債券支出15503萬元;調出資金106萬元。三是政府性基金結余2353萬元。其中:大中型水庫移民后期扶持基金5萬元,小型水庫移民扶助基金51萬元,國有土地使用權出讓1191萬元,國有土地收益基金255萬元,農業土地開發資金52萬元,旅游發展基金18萬元,彩票公益金781萬元。政府性基金堅持“以收定支、??顚S谩痹瓌t。

  各位委員,由于2017年度決算尚未批復,決算數最終以上級批復數為準,待上級批復下達后再根據批復結果作調整,并按《預算法》的有關規定,報區人大常委會備案。

 ?。ㄋ模┲攸c支出保障情況。

  一是加強義務教育經費保障。全力支持教育振興工程,實施農村籍高中免費教育。加強義務教育經費保障投入,全年教育支出16848萬元,增長7.86%。投入54萬元用于農村籍學生高中免費教育補助,受益農村籍學生965人。二是提高了城鄉社會保障水平。全面提高城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險財政補助標準及農村五保供養人員生活補助標準,其中:新型農村合作醫療基金籌資標準由年人均540元提高到610元。積極開展城鄉居民大病保險試點工作,切實解決群眾病有所醫等問題。三是確?;蒉r政策貫徹落實到位。落實農業三項補貼政策。上半年已將農業三項補貼資金432萬元足額發放到農戶手上。做好退耕還林補貼資金發放工作。將退耕還林補貼資金123.8萬元全部通過“農民補貼一折通”兌付到補貼對象手中。配合區儲備糧管理中心做好地方儲備糧輪換工作。保證了我區地方儲備糧的數量、質量和儲存安全,保持糧食市場穩定,防止造成市場糧價劇烈波動。積極組織實施“一事一議”財政獎補工作。全年共籌措資金432萬元,組織實施了18條村級道路,共計 13 公里及一批村級基礎設施,惠及了7個村,受益群眾 2400人。積極推行政策性農業保險。全年共完成了535頭能繁母豬和6895頭育肥豬購買保險,822畝牡蠣養殖購買保險。積極推進小額擔保貸款財政貼息工作。我區幫助農民婦女、青年創業就業累計發放貸款53筆共計487萬元,發放財政貼息資金共計23.99萬元。加快村級金融服務體系建設。大力推廣和完善“農金村辦”模式推廣工作。四是支持市政基礎設施建設。投入資金14056萬元,建設和完善企沙城北區路網、光坡路網、防城港市海岸保護與整治等一批市政基礎設施建設工程。投入1035萬元用于企沙漁港古鎮風貌改造等工程項目,進一步優化了我區投資環境和提升企沙漁港古鎮美化、亮化環境。

 ?。ㄎ澹?017年度區本級預算執行和其他財政收支審計情況。區審計局根據《審計法》的有關規定,對區本級2017年預算執行和其他財政收支情況進行了審計。審計結果表明,2017年,區本級財政預算執行和其他財政收支總體情況良好,同時也發現了一些值得重視的問題,我們將以高度負責的態度,按照區人大的要求,對2017年度區本級財政預算執行情況的審計意見采取積極措施整改,不斷提高財政管理的科學性、規范性和有效性。

  總體來說,2017年港口區各項財政工作取得了較好成績。這是區委科學決策、正確領導的結果,是區人大監督指導和區政協積極建言的結果,是各部門以及人民群眾艱苦奮斗、共同努力的結果。站在新的起點,全區財稅部門將進一步發揚艱苦奮斗、開拓創新的工作作風,扎實工作,為全區經濟社會發展做出更大貢獻。

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