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港口區2018年財政決算的報告

2019-08-12 17:34     來源:港口區財政局
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 主任、副主任,各位委員:

受區人民政府委托,我現在向區人大常委會報告港口區2018年財政決算情況,請予審議。

一、總體情況

根據正式編成的2018年港口區決算,財政總收入(包括公共財政預算收入和轉移性收入,不含基金預算收入)155150萬元。其中:公共財政預算收入82130萬元,上級補助收入49479萬元,債券(轉貸)收入3100萬元,上年結余3592萬元,調入資金15999萬元,調入預算穩定調節基金850萬元。財政總支出(包括上解上級支出和補助下級支出,不含基金預算支出)132845萬元。其中:公共財政預算支出129355萬元,上解支出1190萬元,債務還本支出2300萬元。收支相抵,年終滾存結余22305萬元,扣除結轉下年繼續使用的???/span>4555萬元,安排預算穩定調節基金17750萬元。

2018,全區基金預算總收入40361萬元,基金預算總支出38319萬元,收支相抵,年終滾存結余2042萬元。

二、主要內容及相關情況

(一)公共財政預算收支決算情況。2018年,在區黨委的堅強領導下,認真貫徹落實上級決策部署,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,圓滿地完成了區人大通過的全年目標任務,全區決算情況總體良好。

1.公共財政預算收入決算情況。2018,全區公共財政預算收入82130萬元,完成預算的127.57%,增長28.63%。一是稅收收入完成情況。稅收收入完成66879萬元,增長30.39%。其中:增值稅收入13249萬元,增長33.13%;營業稅收入1274萬元,增長163.22%;企業所得稅收入6217萬元,增長79.01%;個人所得稅收入2162萬元,增長25.48%;城市維護建設稅收入5952萬元,增長70.06%;土地增值稅收入10232萬元,增長115.14%;契稅17824收入萬元,增長85.61%,耕地占用稅收入1883萬元,下降84.34%;其他稅收收入8086萬元,增長40.07%。二是非稅完成情況。非稅收入完成15251萬元,增長21.43%,其中:專項收入5675萬元,增長32.75%;行政事業性收費收入2428萬元,增長37.1%;罰沒收入4885萬元,增長42.59%;國有資源(資產)有償使用收入1779萬元,下降39.63%;其他收入284萬元,增長102.86%。

2.轉移性收入決算情況。2018年,全區公共財政轉移性收入共69070萬元。一是上級補助收入49479萬元,其中:返還性收入5906萬元,一般性轉移支付收入20879萬元,專項轉移支付收入22694萬元。一般性轉移支付收入主要包括:體制補助收入361萬元,均衡性、革命老區、民族和邊境地區轉移支付收入5742萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入843萬元,結算補助收入2229萬元,成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入153萬元,基層公檢法司轉移支付收入681萬元,義務教育等轉移支付收入2764萬元,基本養老保險和低保等轉移支付收入984萬元,城鄉居民醫療保險轉移支付收入40萬元,農村綜合改革轉移支付收入1127萬元,固定數額補助收入4010萬元,其他一般性轉移支付收入1945萬元。二是上年結余收入3592萬元。三是調入資金15999萬元。

3.債務收入決算情況。自治區發行地方政府債券轉貸收入10560萬元。其中:地方政府置換債券收入9760萬元(一般債券2300萬元,專項債券7460萬元),地方政府新增債券轉貸收入800萬元(全為一般債券)。

4.公共財政預算支出決算情況。一是公共財政預算支出情況。2018,全區公共財政預算支出129355萬元,完成預算的96.6%。其中:一般公共服務支出17463萬元,完成預算的100%,增長3.66%;國防支出582萬元,完成預算的100%,下降9.49%;公共安全支出4827萬元,完成預算的100%,增長3.74%;教育支出19055萬元,完成預算的100%,增長13.1%;科學技術支出281萬元,完成預算的100%,下降51.88%;文化體育與傳媒支出443萬元,完成預算的100%,下降34.27%;社會保障和就業支出12017萬元,完成預算的100%,增長19.83 %;醫療衛生與計劃生育支出10391萬元,完成預算的99.64%,增長6.89%;節能環保支出692萬元,完成預算的99.14%,增長2.37%;城鄉社區支出43341萬元,完成預算的99.73%,增長21.59%;農林水支出6648萬元,完成預算的87.72%,增長43.77%;交通運輸支出1848萬元,完成預算的88.63%,增長61.96%;資源勘探信息等支出411萬元,完成預算的76.82%,下降55.62%;商業服務業等支出329萬元,完成預算的43.4%,增長104.35%;國土海洋氣象等支出3486萬元,完成預算的66.9%,增長84.93%;住房保障支出6505萬元,完成預算的100%,增長55.44%;糧油物資儲備支出79萬元,完成預算的100%,下降74.27%;債務付息支出874萬元,完成預算的100%,增長24.32%;債務發行費用支出3萬元,完成預算的100%,下降40.00%;其他支出80萬元,完成預算的8%,增長135.29%。二是上解支出1190萬元。三是“三公”經費支出情況。按照財政部統計口徑,匯總港口區預算單位報送的2018年度部門決算,2018年港口區公共財政預算(含當年財政撥款和上年結余)安排的出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公”經費)支出合計785萬元,按同比口徑計算下降14.67%。其中:公務接待費287萬元,下降23.15%;因公出國(境)經費11萬元,下降50%;公務用車購置及運行費487萬元,下降7.06%。

5.債務支出決算情況。自治區代理發行并轉貸我區的債券收入為10560萬元,其中:新增債券收入800萬元,置換債券9760萬元。新增債券主要是用于繆屋住宅一期環境提升工程、珍珠路和桃源路瀝青混泥土道路改造工程;置換債券主要用于償還防城港企沙工業園區公車片區路網工程項目、華僑漁民上岸棚戶區、沙崗安置區、港口凱樂路道路建設工程、港口區漁峰道路建設、港口區社區衛生服務中心標準化建設、港口區人民醫院公租房和蝦籮村大屋蔣屋曝光點整改工程等歷年債務。                                                                                                                     

6.預備費使用情況。全區預備費預算2000萬元,實際動用2000萬元,已包含在相關支出科目決算數中,完成預算的100%。  

(二)社會保險基金收支情況。2018年,社會保險基金收入11798萬元,增長135.77%。其中:城鄉居民基本養老保險基金收入1382萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入10416萬元。社會保險基金支出8080萬元,增長77.19%。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出1410萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出6670萬元。收支相抵,社會保險基金預算當年收支實現平衡并結余3718萬元,年末滾存結余5834萬元,社會保險基金運行良好安全。

(三)政府性基金收支情況。全區政府性基金總收入40361萬元,基金預算總支出38319萬元。收支相抵后,年終滾存結余2042萬元。一是基金預算總收入。當年上級補助收入30548萬元,上年基金結余2353萬元,自治區代理發行并轉貸我區的專項債券收7460萬元。二是基金預算總支出。當年政府性基金支出14860萬元;自治區代理發行并轉貸我區的專項債券支出7460萬元;調出資金15999萬元。三是政府性基金結余2042萬元。其中:大中型水庫移民后期扶持基金1萬元,小型水庫移民扶助基金28萬元,國有土地使用權出讓80萬元,國有土地收益基金158萬元,農業土地開發資金52萬元,旅游發展基金8萬元,彩票公益金1715萬元。政府性基金堅持“以收定支、??顚S谩痹瓌t。

各位委員,由于2018年度決算尚未批復,決算數最終以上級批復數為準,待上級批復下達后再根據批復結果作調整,并按《預算法》的有關規定,報區人大常委會備案。

(四)重點支出保障情況。

2018年,財政部門積極籌措資金,確保工資發放、機關正常運轉、民生工程、重點支出和區委、區政府決策部署落實到位,投入民生支出105115萬元,占公共財政預算支出的81.26%,有力促進全區經濟社會的協調發展。一是加強義務教育經費保障。全力支持教育振興工程,實施農村籍高中免費教育。加強義務教育經費保障投入,全年教育支出19055萬元,增長13.1%。投入125萬元用于農村籍學生高中免費教育補助,受益農村籍學生2003,投入83萬元用于農村籍學前一年適齡兒童入園保教費補貼,受益農村籍學生2121人。二是支持打好精準脫貧攻堅戰。通過調整支出結構、壓縮一般支出、清理盤活存量資金、落實脫貧攻堅財政投入穩定增長制等手段加大扶貧投入,籌措財政專項扶貧資金1737萬元,用于改善貧困村基礎設施、扶持產業扶貧發展、發展村集體經濟、增強貧困人口自我發展能力,全年扶貧支出進度達93.75%。三是支持推進基礎設施建設。投入2752萬元,保障區疾病預防控制中心、公車衛生院和企沙衛生院業務用房項目建設。積極籌措資金11059萬元,實施珍珠路、桃源路、東興大道道路改造工程,漁港古鎮風貌改造工程(第一期)、企沙鎮(一村一鎮)示范工程等項目,更好地改善我區人居環境。

(五)2018年度區本級預算執行和其他財政收支審計情況。區審計局根據《審計法》的有關規定,對區本級2018年預算執行和其他財政收支情況進行了審計,發現了一些值得重視的問題,我們將以高度負責的態度,按照區人大的要求,對2018年度區本級財政預算執行情況的審計意見采取積極措施整改,不斷提高財政管理的科學性、規范性和有效性。

總體來說,2018年港口區各項財政工作取得了較好成績。這是區委科學決策、正確領導的結果,是區人大監督指導和區政協積極建言的結果,是各部門以及社會各界共同努力的結果。站在新的起點,我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,認真落實本次會議審議意見,不忘初心、牢記使命,艱苦奮斗、真抓實干,不斷開拓創新財政事業局面,為推進全區經濟社會持續健康發展做出更大貢獻。

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